Hallo zusammen,
wie ist euer Workflow bei Lieferantenrechnungen die eine Anzahlung verlangen?
Ich habe ein paar Lieferanten, die eine Anzahlung vor Beginn der Arbeiten verlangen.
Bestelle ich nun für 1000 Euro muss ich eine Rechnung im Sytem erstellen um die Anzahlung (500 Euro) zu tätigen.
Mit Erhalt der Ware bekomme ich die Rechnung über 1000 Euro mit dem Hinweis 500 Euro sind bereits beglichen.
Wie bilde ich das in Dolibarr ab?
Auf Kundenseite kann man mit: FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS wunderbar eine Funktion aktivieren mit der man die Anzahlungsrechnung in der finalen Rechnung „verbrauchen“ kann.
Auf Lieferantenebene fehlt mir die passende Idee.
Vielen Dank!
Kim
